2016年度部门决算信息公开
时间:2017-09-11 文档来源:计划财务处

 

  一、部门概况

  (一)部门职能

  1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、优化重大经济结构的目标和政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

  2.负责监测全市经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责,研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

  3.承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工作的职责,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,审定专项经济体制改革方案,指导协调全市经济体制综合配套改革试点工作。

  4.承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全社会固定资产投资总规模、投资结构和投资方向。安排市级预算内基本建设资金,研究确定和管理重大建设项目,协调解决重大项目建设中的问题,组织开展重大建设项目稽察;负责基本建设项目、利用外资项目、境外投资项目的申报、审批、核准和备案;负责使用中央、省、市预算投资、国家批准设立的基金(债券)等政府投资项目和政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算审批、竣工验收工作。

  5.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,拟订服务业发展战略和相关政策,拟订现代物流业发展战略和规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

  6.组织拟订全市区域协调发展方向、战略目标、规划和相应的政策措施,研究提出城镇化发展、城市可持续发展等战略和重大政策并协调实施;负责区域经济协作的统筹协调;统筹规划、指导全市园区建设与发展工作。

  7.研究分析市场供求状况,组织制定重要农产品和生产资料批发市场发展规划、调控政策,制定市级粮食储备和物资储备计划。

  8.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策,推进社会事业和公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与促进经济协调发展的政策建议,牵头负责医药卫生体制改革,指导协调全市国民经济动员工作。

  9.推进可持续发展战略,组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源综合利用的重大问题。

  10.起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案;参与协调有关地方性法规和规章的制定。

  11.提出全市利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;提出全市利用外资的总规模和投向,指导和监督国外贷款资金的使用。

  12.负责全市党政系统目标管理的组织牵头和日常管理工作。

  13.承办市委、市政府和省发展和改革委员会交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  兰州市发展和改革委员会部门决算包括:兰州市发展和改革委员会本级决算。

  兰州市发展和改革委员会机构设置情况如下:

  1.内设机构16个。办公室、发展规划处、国民经济综合处(兰州市经济动员办公室)、固定资产投资处、经济体制改革处、基础产业处、能源处、农村经济处、财政金融市场处(兰州市利用国外贷款项目办公室)、高技术产业处、社会发展处、园区开发处、产业政策法规处、计划财务处、行政审批事务处、应对气候变化处。

  2.代管机构4个。兰州市实施西部大开发战略领导小组办公室(正县级)、兰州市重大项目办公室(正县级)、兰州市目标管理办公室(副县级)、兰州市重大项目稽察特派员办公室(副县级)。

  3.直属机构3个。兰州市发展和改革委员会经济发展研究中心(事业)、兰州市政府和社会资本合作项目管理办公室(事业)、兰州市政府和社会资本合作项目评价中心(事业)。

  二、2016年度部门决算表

  1.收入支出决算总表

  2收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  以上表格见附件。

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)收支决算情况说明

  1.决算总体情况说明。

  2016年度收入总计2409.54万元、支出总计2290.30万元。与2015年相比,收、支总计各增加697.82万元、618.85万元,增幅分别为28.96%27.02%

  2.收入决算情况说明。

  2016年度收入总计2409.54万元。其中,财政拨款收入2191.34万元,占90.94%;其他收入218.20万元,占9.06%

  3.支出决算情况说明。

  2016年度支出总计2290.30万元。其中,一般公共服务(类)支出2118.12万元,92.48%;国防(类)支出10万元,占0.44%;教育(类)支出2.74万元,占0.12%;节能环保支出87万元,占3.80%;住房保障(类)支出72.44万元,占3.16%

  4.基本支出情况说明

  2016年度基本支出总计1765.04万元。其中,人员经费1642.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费122.18万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  5.项目支出情况说明

  2016年度项目支出总计300.96万元。其中,一般公共服务支出(发展与改革事务)213.96万元、节能环保支出87.00万元。

  (二)“三公”经费支出决算情况说明

  1.总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.31万元,支出决算为14.57万元,完成预算的68.37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少8.24万元,减少36.12%。公务用车运行维护费支出决算减少8.61万元,公务接待费支出决算增加0.37万元。

  2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算较2015年减少的主要原因:2016年7月进行了公务用车制度改革。

  2.具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算13.39万元,占 91.9%;公务接待费支出决算 1.18万元,占8.1%。具体情况如下:

  (1)公务用车运行维护费支出13.39万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及代管机构市重大办、市目标办、市稽察办开展项目核查、督查、稽察业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016 年1-6月,委机关开支财政拨款的公务用车保有量为11辆;2016 年7-12月,委机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  (2)公务接待费支出1.18万元。主要用于南宁、贵阳等地市发展改革部门来兰学习考察,以及上级有关部门来兰检查指导工作接待支出。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指市发展改革委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):指市发展改革委开展五年计划、行业发展规划编制专项支出。

  6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革支出(项):指市发展改革委除上述项目外,开展其他发展改革方面专门性工作任务的项目支出。

  7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市行政学院及上级部门要求,对机关工作人员进行培训的支出。

  8.农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指中央财政资金拨付的市级以工代赈项目管理资金。

  9.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指中央财政资金拨付的市级以工代赈项目管理资金。

  10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  11.国防支出(类)国防动员(款)经济动员(项):指市经动办用于开展甘肃省经济动员信息化建设试点工作的专项支出。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指市经动办用于建设甘肃省(兰州市)药品及医疗器械动员中心的专项支出。

  13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指市发展改革委用于建设黄河中上游生态修复兰州试验示范区项目的专项支出。

  14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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