2018年部门预算信息公开
时间:2018-02-08 文档来源:计划财务处

   

兰州市发展和改革委员会2018年部门预算

  

目录

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)预算编报范围

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2.教育支出(类)

3.社会保障和就业支出(类)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

5.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.重点项目说明

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

 

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、优化重大经济结构的目标和政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测全市经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责,研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

3.承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工作的职责,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,审定专项经济体制改革方案,指导协调全市经济体制综合配套改革试点工作。

4.承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全社会固定资产投资总规模、投资结构和投资方向。安排市级预算内基本建设资金,研究确定和管理重大建设项目,协调解决重大项目建设中的问题,组织开展重大建设项目稽察;负责基本建设项目、利用外资项目、境外投资项目的申报、审批、核准和备案;负责使用中央、省、市预算投资、国家批准设立的基金(债券)等政府投资项目和政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算审批、竣工验收工作。

5.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,拟订服务业发展战略和相关政策,拟订现代物流业发展战略和规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

6.组织拟订全市区域协调发展方向、战略目标、规划和相应的政策措施,研究提出城镇化发展、城市可持续发展等战略和重大政策并协调实施;负责区域经济协作的统筹协调;统筹规划、指导全市园区建设与发展工作。

7.研究分析市场供求状况,完善价格宏观管理,综合协调价格监管工作,组织制定重要农产品和生产资料批发市场发展规划、调控政策,制定市级粮食储备和物资储备计划。

8.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策,推进社会事业和公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与促进经济协调发展的政策建议,牵头负责医药卫生体制改革,指导协调全市国民经济动员工作。

9.推进可持续发展战略,组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源综合利用的重大问题。

10.起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案;参与协调有关地方性法规和规章的制定。

11.提出全市利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;提出全市利用外资的总规模和投向,指导和监督国外贷款资金的使用。

12.负责全市党政系统目标管理的组织牵头和日常管理工作。

13.承办市委、市政府和省发展和改革委员会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1.内设机构16个。办公室、发展规划处、国民经济综合处(兰州市经济动员办公室)、固定资产投资处、经济体制改革处、基础产业处、能源处、农村经济发展处、财政金融市场处(兰州市利用国外贷款项目办公室)、高技术产业处、社会发展处、园区开发处、产业政策法规处、计划财务处、行政审批事务处、应对气候变化处。

2.代管机构4个。兰州市实施西部大开发战略领导小组办公室、兰州市重大项目办公室、兰州市目标管理办公室、兰州市重大项目稽察特派员办公室。

3.直属机构3个(事业)。兰州市发展和改革委员会经济发展研究中心、兰州市政府和社会资本合作项目管理办公室、兰州市政府和社会资本合作项目评价中心。

(三)预算编报范围

我委代管机构、直属机构人员均未设立银行账户,均未独立开展部门预算编制工作,开展工作所需全部经费由委机关统一编制部门预算。

二、部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2018年财政拨款收支总预算16517.70万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入16517.70万元;支出包括:一般公共服务支出12150.32万元、教育支出4.9万元、社会保障和就业支出2.04万元、医疗卫生与计划生育支出4289.86万元、住房保障支出70.58万元。

财政拨款收支总预算较上年度减少2568.96万元,降幅13.46%主要原因:2018年部分基本建设续建项目已于上年度提前安排全市基本建设资金。

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2018年部门预算支出金额12150.32万元。其中,发展与改革事务(款)行政运行(项)1647.32万元,发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)10503.00万元。

一般公共服务支出较上年度减少780.53万元,降幅6.86%

2.教育支出(类)

2018年部门预算支出金额4.9万元。其中,进修与培训(款)培训支出(项)4.9万元。

教育支出较上年度增加1.7万元,增幅53.13%。主要原因:在职人员基本工资增加,按在职人员基本工资1.5%计算的培训费正常增加。

3.社会保障和就业支出(类)

2018年部门预算支出金额2.04万元。其中,财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2.04万元。

社会保障和就业支出上年度由社保部门代缴,我委部门预算无上年数据。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

2018年部门预算支出金额4289.86万元。其中,公立医院(款)2700万元,传染病医院(项)2000万元、精神病医院(项)700万元;食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务(项)1517万元;行政事业单位医疗(款)72.86万元,行政单位医疗(项)46.63万元、公务员医疗补助(项)26.23万元。

医疗卫生与计划生育支出较上年度减少3360.14万元,降幅43.92%。主要原因:全市基本建设费每年保障的项目不一样。

5.住房保障支出(类)

2018年部门预算支出金额70.58万元。其中,住房改革支出(款)住房公积金(项)70.58万元。

住房保障支出较上年度增加6.91万元,增幅10.85%。主要原因:在职人员数量和基本工资增加,按比例提取的住房公积金正常增加。

一般公共预算支出预算较上年度减少18518.96万元,降幅48.69%主要原因:2018年部分基本建设续建项目已于上年度提前安排全市基本建设资金。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1340.93万元。构成情况如下:

1.人员经费

2018年部门预算支出金额1163.27万元。其中,工资福利支出792.09万元、对个人和家庭补助371.18万元。

工资福利支出包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭补助包括:离休费、退休费、生活补助。

2.公用经费

2018年部门预算支出金额177.66万元。包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出较上年度增加157.57万元,增幅13.32%。主要原因:一是按照公务员职级工资制和事业人员绩效工资制有关规定,统发工资正常增加;二是职工社会保障缴费方式发生了变化,即由社保部门代缴改为预算单位通过地税部门汇缴。

(四)“三公”经费预算情况说明

2018年部门预算安排“三公”经费5.37万元。其中,公务接待费1.37万元、公务用车运行维护费4.00万元。

“三公”经费较上年度增加0.06万元,增幅1.13%

(五)政府性基金预算支出情况说明

2018年部门预算无政府性基金预算支出,较上年度无变化。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年部门预算安排机关运行经费174.43万元,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、离休公用经费、“三公”经费(公务接待费、公务用车运行维护费)等。我委机关运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定,严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法和制度。

机关运行经费较上年度减少14.41万元,降幅8.63%。主要原因:一是进一步压缩行政运行成本,提高资金使用效率;二是公务员职级结构有所调整,公务交通补贴减少。

2.政府采购情况

我部门2018年政府采购预算376.67万元,主要包括:印刷服务、办公设备设施购置、专项业务等。较上年度增加245.87万元,增幅187.97%主要原因:按照国家有关规定,为进一步降低企业经营成本,固定资产投资节能评估费用由项目单位承担改由政府职能部门承担。

按照《兰州市2017-2018年政府集中采购目录和采购限额标准》规定,印刷和出版服务单项10万元以下定点;计算机设备和办公设备单项或累计20万元以下协议供货,办公家具单项或累计10万元以下自行采购,办公消耗用品及类似物品采购金额单项或累计10万元以下自行采购、10万元以上集中采购。

根据《兰州市人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务实施办法》(兰政办发〔2014260号)、《兰州市政府向社会力量购买服务指导性目录(第一批)》(兰财采〔20147号),政府履职所需其他辅助性服务按照《兰州市2017-2018年政府集中采购目录和采购限额标准》规定,单项或批量金额达到20万元以上的服务项目应当严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定执行。

3.重点项目说明

2018年市发改委机关部门预算项目支出456.77万元,较上年度增加303.47万元,增幅197.96%主要原因:按照国家有关规定,为进一步降低企业经营成本,固定资产投资节能评估费用由项目单位承担改由政府职能部门承担。

2018年全市基本建设费和重大项目前期费预算14720万元,较上年度减少3030万元,降幅17.07%。主要原因:2018年部分基本建设续建项目已于上年度提前安排全市基本建设资金。

2018年全市基本建设费主要支出项目包括:市食品药品检验所建设项目、兰州市肺科医院(甘肃省传染病医院)维修改造一期工程、兰州市第三人民医院医养结合建设项目、以及市委市政府安排的其他重点项目和扶贫项目。

四、部门预算绩效评价情况

按照《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》(兰财监〔20145号)第二十三条关于绩效目标编报范围的规定,“对市委、市政府确定的绩效评价项目和财政预算资金在100万元(含100万元)以上的项目,由预算部门编报预算绩效目标。对财政预算资金在100万元以下但社会影响大、涉及面广的重点项目也要编报预算绩效目标”,我委机关没有预算资金在100万元以上的项目,也无预算资金在100万元以下但社会影响大、涉及面广的重点项目,不需要开展预算支出绩效目标编制等管理活动;全市基本建设费和重大项目前期费预算项目由各申请单位自行开展预算支出绩效目标编制等管理活动。

五、名词解释

1.一般公共预算收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指市发展改革委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革支出(项):指市发展改革委除行政运行外,开展其他发展改革方面专门性工作任务的项目支出。

6.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):指人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市行政学院及上级部门要求,对机关工作人员进行培训的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):指专门收治精神病人医院的支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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