2018年兰州市物价局部门决算
时间:2019-09-12 文档来源:

 

 

2018年度兰州市物价局部门决算

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

 

兰州市物价局2018年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、省、市、有关物价工作的方针、政策、法律、法规;起草并组织实施全市有关价格管理工作的地方性法规;提出全市价格改革和价格调整政策、计划的建议;组织实施国家、省、市政府的价格改革方案。

2.提出综合运用价格政策和其他经济政策以及法律、行政等手段调控市场,保持全市价格总水平基本稳定的建议;负责价格调节资金的使用和管理工作,承担价格调节资金管理办公室日常工作。

3.负责制定全市价格中长期规划、年度计划;分析宏观经济形势和价格走势,监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动,发布市场价格信息,拟定全市价格总水平年度调控目标,组织实施价格调控措施;依法履行价格干预措施和紧急措施。

4.负责全市价格工作的宏观调控和综合平衡;指导和协调有关部门以及县、区人民政府的价格工作;衔接平衡区域市场价格水平;协调处理价格争议;依法规范行业组织和经营者的价格行为。

5.拟定和调整市级实行政府定价或指导价的商品价格、服务价格、房地产价格和收费标准,规定作价(收费)原则和作价办法,并依法进行监督管理;对市场调节的关系民生的重要商品和服务价格,必要时通过提价申报、差率控制和提价备案等措施进行间接调控。

6.管理行政事业性收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要经营收费;会同有关部门管理市级行政事业性收费项目。

7.负责组织开展全市价格和收费的监督检查工作,查处价格欺诈、价格歧视、价格垄断以及低价倾销等各种价格违法和乱收费行为;依法授权或委托价格监督检查机构开展价格监督检查。

8.负责群众价格举报、投诉和咨询工作;依法审理、处罚价格违法案件;负责对价格(收费)申诉案件进行复议和裁决;负责商品和服务价格的明码标价工作,开展全市价格诚信工作;负责开展价格公共性服务工作;指导价格社会监督工作。

9.负责组织政府定价项目的价格(收费)听证、价格调整征求意见座谈会、价格行政处罚听证。

10.负责全市农产品、工业品、公用事业、垄断行业和公益性服务价格及行政事业性收费的成本调查和监审工作,研究、分析变化趋势,为政府制定或调整价格政策提供决策依据。

11.负责对全市司法、行政执法机关、纪检监察部门及仲裁机构办理的刑事、民事、经济、行政案件涉及的财产进行价格鉴定;负责全市价格评估、价格鉴证的复核裁定;负责价格咨询、调解价格矛盾、纠纷等工作;承担全市价格评估机构及人员的双认定工作;指导中介机构的价格鉴证工作。

12.指导、协调县、区价格主管部门业务管理工作;指导企业用好市场调节商品价格的定价权事宜;组织、指导各业务主管部门和企事业单位相关人员的业务培训。

13.负责局机关和直属单位干部职工的教育培训和管理工作;负责全市价格工作的宣传。

14.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设机构:办公室、政策法规调控处、商品价格管理处、服务价格管理处、房地产价格管理处、收费管理处、价格监测处、物业收费管理处、案件审理复议处(兰州市价格举报中心)、人事处、价格调节基金办公室、行政审批事务处。

直属机构:原兰州市价格监督检查局(行政)、原兰州市价格成本监审局(行政)、原兰州市价格认证中心(参公)。

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2326.78万元,支出总计2326.78万元。与2017年决算数相比,收入增加188.09万元、增长8.79%,支出增加188.09万元、增长8.80%,主要原因是基本工资调高标准和缴纳基本养老保险。

本部门2018年度收入合计2326.78万元,其中:财政拨款收入2318.28万元,占99.63%;其他收入8.50万元,占0.37%

本部门2018年度支出合计2326.78万元,其中:基本支出1,979.56万元,占85.08%;项目支出 347.22万元,占14.92%

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2318.28万元,较上年决算数增加 188.09万元,增长 8.83%。主要原因是基本工资调高标准和缴纳基本养老保险。较年初预算数增加986.48万元,增长74.07%。主要原因是部分对个人和家庭补助支出由财政代列。

本部门2018年度财政拨款支出合计2,318.28万元,较上年决算数增加 188.09万元,增长 8.83%。主要原因是基本工资调高标准和缴纳基本养老保险。较年初预算数增加986.48万元,增长74.07%,主要原因是部分对个人和家庭补助支出由财政代列。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2022.97万元,占 87.26%,较年初预算数增加845.49万元,主要原因是部分对个人和家庭补助支出由财政代列;教育支出 2.15万元,占0.09%,较年初预算数增加-2.90万元,主要原因是培训计划调整;社会保障与就业支出 77.24万元,占3.33%,较年初预算数增加74.47万元,主要原因是自20188月开始缴纳基本养老保险;医疗卫生与计划生育支出 83.38万元,占3.60%,较年初预算数增加9.68万元,主要原因是医疗保险费缴存基数调整;住房保障支出 132.53万元,占5.72%,较年初预算数增加59.73万元,主要原因是住房公积金缴存基数调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1971.06万元。其中:人员经费 1803.67万元,较上年增加65.10万元,主要原因是正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金,离休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费167.39万元,较上年增加-16.67万元,主要原因是进一步压缩运行成本。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.47万元,较年初预算数增加-2.88万元,主要原因是进一步压缩运行成本,较上年支出数增加-1.26万元,主要原因是进一步压缩运行成本。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费4.47万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、价格业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-1.53万元,主要原因是进一步压缩运行成本;较上年支出数增加-0.63万元,主要原因是进一步压缩运行成本。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加-1.35万元,主要原因是未发生接待任务。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.89万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出167.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务交通补贴等。机关运行经费较2017年增加-16.67万元,增长-9.06%,主要原因是进一步压缩运行成本。

(二)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆5辆,其中:机要通信用车5辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额188.78万元,其中:政府采购货物支出 38.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.00万元。主要用于价格成本监审及调查,租赁办公用房及缴纳物业管理费等。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金150万元,占一般公共预算项目支出总额的43.23%。共组织对成本监审服务等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出150万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收 支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十 二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。


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