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兰州市发展和改革委员会2020年部门预算
发布日期:2020-02-17文档来源:字号:[ ]

 目录

 

一、部门基本情况

  (一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)预算编报范围

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2.教育支出(类)

3.社会保障和就业支出(类)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

5.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.重点项目说明

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

 

 

兰州市发展和改革委员会2020年部门预算

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展。编制协调组织全市专项规划、区域规划、空间规划与国家、省发展规划的统筹衔接。衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导、提出相关调整建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测宏观经济和社会发展态势,承担监测预测预警和信息引导的责任,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格和收费政策,负责制定和调整市管价格和收费标准。组织开展全市价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格鉴定和认证;承担全市价格评估机构资质和人员资格审核;指导全市价格和收费管理工作。

4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议;研究全市经济体制改革重大问题和政策,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。统筹推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。指导协调全市经济体制改革试点工作。

5.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和机构优化政策。提出全市利用外资的总规模和投向,指导和监督外贷资金的使用。组织拟订全市西部大开发的战略、规划,协调推进重大政策的落实;组织拟定“一带一路”重大政策并协调实施。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。

6.负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,牵头拟订政府投资管理法规规章和规范性文件及政府核准的固定资产投资项目目录。研究确定重大项目,安排市级预算内建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目。负责政府项目及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告(立项)、初步设计及概算审批等工作;拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施,引导民间投资方向。

7.组织拟定并推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁和以工代赈等相关工作。统筹协调区域合作发展工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。统筹规划、指导全市开发区建设与发展工作。

8.组织拟订综合性产业政策,协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟定并推动实施服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟定实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟定并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级,重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患,提出相关工作建议。牵头负责全市经济安全领域工作协调机制。研究分析市场供求状况,做好重要商品供求的总量平衡,组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策。会同有关部门拟定兰州市储备物资品种目录、总体发展规划。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订全市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

12.推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.拟订全市能源发展战略、规划、政策和年度计划,提出相关体制改革建议,实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源行业的管理,实施能源价格管理。研究提出油气管道发展规划并协调组织实施。管理国家石油储备,提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。开展国际能源合作。

14.参与研究分析研究全市财政、金融运行情况,提出相关政策措施。负责社会信用体系建设工作,研究提出推进社会信用体系建设的政策、措施和建议。研究制定社会信用体系发展规划。指导和促进信用服务行业发展,管理信用服务机构。制定公共信用信息归集、共享、公开与服务标准规范。推进全市信用信息共享交换平台建设,负责公共信用信息归集共享公开和跨地区跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享工作。

16.承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

17.承办市委、市政府和省发展和改革委员会交办的其他任务。

(二)机构设置情况

1内设机构28个。办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、发展规划科、国民经济综合科、经济体制改革综合科、重点项目建设管理科、固定资产投资科、园区开发科、区域开放科、农村经济科、综合交通科、产业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、能源科、石油天然气和科技装备科、价格科、收费和服务价格科、价格监测科、成本调查监审科、行政审批事务科、目标管理办公室。

2直属事业单位5个。参公事业单位2个,为兰州市人民政府铁路枢纽建设办公室(正县)、兰州市价格认证中心(正科);事业单位3个,为兰州市发展和改革委员会经济发展研究中心(正科)、兰州市政府和社会资本合作项目管理办公室(正科)、兰州市政府和社会资本合作项目评价中心(正科)。

(三)预算编报范围

从预算单位构成看,市发改委部门预算包括:委机关本级预算、直属事业单位兰州市人民政府铁路枢纽建设办公室预算(其他直属事业单位均未独自设立银行账户,开展工作所需全部经费由委机关统一编制预算)。

二、部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2020年财政拨款收入预算15192.22万元。全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入15192.22万元。

2020年财政拨款支出预算16192.22万元。包括:一般公共服务支出14177.69万元、教育支出11.08万元、社会保障和就业支出202.84万元、医疗卫生与计划生育支出148.43万元、住房保障支出152.18万元。

财政拨款收入总预算较上年度增加5853.82万元,涨幅62.69%主要原因:2019年机构改革后人员增加以及其他部门2020年前期费用由我委统一预算。

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2020年部门预算支出金额14177.69万元。其中,发展与改革事务(款)行政运行(项)1717.09万元,发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)5414万元,发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)6321万元。

一般公共服务支出较上年度增加4761.02万元,涨幅50.56%。主要原因:2019年机构改革后人员增加以及其他部门2020年前期费用由我委统一预算。

2.教育支出(类)

2020年部门预算支出金额11.08万元。其中,进修与培训(款)培训支出(项)11.08万元。

教育支出较上年度增加5.09万元,增幅84.98%。主要原因:2019年机构改革后人员增加以及在职人员基本工资增加,按在职人员基本工资1.5%计算的培训费正常增加。

3.社会保障和就业支出(类)

2020年部门预算支出金额202.84万元。其中,行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)13.43万元,行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)189.41万元。

社会保障和就业支出较上年增加63.58万元,增幅45.66%。主要原因:2019年机构改革后人员增加以及在职人员基本工资增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

2020年部门预算支出金额148.43万元。其中,行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)94.71万元、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)53.72万元。

医疗卫生与计划生育支出较上年度增加67.57万元,涨幅83.56%。主要原因:2019年机构改革后人员增加以及在职人员基本工资增加。

5.住房保障支出(类)

2020年部门预算支出金额152.18万元。其中,住房改革支出(款)住房公积金(项)152.18万元。

住房保障支出较上年度增加70.45万元,增幅86.20%。主要原因:2019年机构改革后人员增加以及在职人员基本工资增加。

一般公共预算支出预算较上年度增加4761.02万元,涨幅50.56%主要原因:2019年机构改革后人员增加以及其他部门2020年前期费用由我委统一预算。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2157.02万元。构成情况如下:

1.人员经费

2020年部门预算支出金额1731.65万元。其中,工资福利支出1827.65万元、对个人和家庭补助15.37万元。

工资福利支出包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭补助包括:离休费、退休费、生活补助。

2.公用经费

2020年部门预算支出金额314万元。包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出较上年度增加955.62万元,涨幅79.54%。主要原因:2019年机构改革后人员增加以及在职人员基本工资正常增加。

(四)“三公”经费预算情况说明

2020年部门预算安排“三公”经费8.20万元。其中,公务接待费2.20万元、公务用车运行维护费6.00万元。

“三公”经费较上年度增加2.89万元,增幅54.43%。主要原因:2019年机构改革后职责及人员增加。

(五)政府性基金预算支出情况说明

2020年部门预算无政府性基金预算支出,较上年度无变化。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年部门预算安排机关运行经费314万元,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、离休公用经费、“三公”经费(公务接待费、公务用车运行维护费)等。我委机关运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定,严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法和制度。

机关运行经费较上年度增加130.47万元,增幅71.09%。主要原因:2019年机构改革后人员增加

2.政府采购情况

我部门2020年政府采购预算795.3万元,主要包括:规划编制服务采购、有关领域工作评价评估服务等。较上年度减少3305.25万元,降幅80.61%主要原因:十四五规划纲要、课题研究、专项规划,《黄河流域(兰州段)生态保护和高质量发展规划》、《兰州市高质量融入“一带一路”建设规划》已完成采购手续。

按照《兰州市2019-2020年政府集中采购目录和采购限额标准》规定,除集中采购机构采购项目和部门集中采购项目外,各部门采购单项或批量金额达到30万元以上的货物和服务项目应按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投标法》有关规定执行。

3.重点项目说明

2020年市发改委机关部门预算项目支出135.2万元,较上年度减少264.80万元,降幅66.20%主要原因:为适应新形势下市级财政支出能力,大力压减项目支出。

2020年全市重大项目前期费预算11735万元,较上年度增加5608万元,增幅91.52%。主要原因:增加对区县考核奖励和项目补助,激发全市项目建设活力,促进经济发展。 

2020年全市重大前期项目主要支出项目包括:重大前期项目经费(市本级本单位)1414万元、重大前期项目经费(市本级其他单位)4321万元、重大前期项目经费(三区+陆港)900万元、重大前期项目经费(区县)5100万元。

2020年市发改委所属单位市铁建办预算项目支出500万元,较上年度无变化。

四、部门预算绩效评价情况

按照《兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法(试行)》(兰发〔20196号)规定,我委2020年项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款8914.2万元;以部门为主体开展的重点绩效评价项目4个,涉及一般公共预算拨款8914.2万元。工我委将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,树立“花钱必问效”的绩效理念。

 

 


 


 


 


 


 



 

  五、名词解释

1.一般公共预算收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指市发展改革委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革支出(项):指市发展改革委除行政运行外,开展其他发展改革方面专门性工作任务的项目支出。

6.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):指人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市行政学院及上级部门要求,对机关工作人员进行培训的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):指专门收治精神病人医院的支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表1:部门预算表.xls

附表2:项目支出绩效目标公开表.xlsx

附表3:部门整体支出绩效目标公开表.xlsx


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