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2019年度兰州市发展和改革委员会部门决算
发布日期:2020-09-15文档来源:字号:[ ]

 

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第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门概括

 

一、职能职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展。编制协调组织全市专项规划、区域规划、空间规划与国家、省发展规划的统筹衔接。衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导、提出相关调整建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测宏观经济和社会发展态势,承担监测预测预警和信息引导的责任,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格和收费政策,负责制定和调整市管价格和收费标准。组织开展全市价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格鉴定和认证;承担全市价格评估机构资质和人员资格审核;指导全市价格和收费管理工作。

4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议;研究全市经济体制改革重大问题和政策,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。统筹推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。指导协调全市经济体制改革试点工作。

5.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和机构优化政策。提出全市利用外资的总规模和投向,指导和监督外贷资金的使用。组织拟订全市西部大开发的战略、规划,协调推进重大政策的落实;组织拟定“一带一路”重大政策并协调实施。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。

6.负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,牵头拟订政府投资管理法规规章和规范性文件及政府核准的固定资产投资项目目录。研究确定重大项目,安排市级预算内建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目。负责政府项目及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告(立项)、初步设计及概算审批等工作;拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施,引导民间投资方向。

7.组织拟定并推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁和以工代赈等相关工作。统筹协调区域合作发展工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。统筹规划、指导全市开发区建设与发展工作。

8.组织拟订综合性产业政策,协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟定并推动实施服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟定实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟定并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级,重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患,提出相关工作建议。牵头负责全市经济安全领域工作协调机制。研究分析市场供求状况,做好重要商品供求的总量平衡,组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策。会同有关部门拟定兰州市储备物资品种目录、总体发展规划。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订全市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

12.推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.拟订全市能源发展战略、规划、政策和年度计划,提出相关体制改革建议,实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源行业的管理,实施能源价格管理。研究提出油气管道发展规划并协调组织实施。管理国家石油储备,提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。开展国际能源合作。

14.参与研究分析研究全市财政、金融运行情况,提出相关政策措施。负责社会信用体系建设工作,研究提出推进社会信用体系建设的政策、措施和建议。研究制定社会信用体系发展规划。指导和促进信用服务行业发展,管理信用服务机构。制定公共信用信息归集、共享、公开与服务标准规范。推进全市信用信息共享交换平台建设,负责公共信用信息归集共享公开和跨地区跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享工作。

15.承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

16.承办市委、市政府和省发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构:办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、发展规划科(推进城镇化工作办公室)、国民经济综合科、经济体制改革综合科、重点项目建设管理科(兰州市政府重大项目建设管理办公室)、固定资产投资科(投融资办公室)、园区开发科(市开发区建设发展领导小组办公室)、区域开放科(推进“一带一路”建设工作领导小组办公室)、农村经济科(以工代赈办公室)、综合交通科、产业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、能源科、石油天然气和科技装备科、价格科、收费和服务价格科、价格监测科、成本调查监审科、行政审批事务科、目标管理办公室、经济装备动员办公室。

直属机构:兰州市人民政府铁路枢纽建设办公室(参公)、兰州市价格认证中心(参公),兰州市发展和改革委员会经济发展研究中心(事业)、兰州市政府和社会资本合作项目管理办公室(事业)、兰州市政府和社会资本合作项目评价中心(事业)。

 

第二部分 2019年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计30,579.35万元。收支较上年决算数增加30,579.35万元、增长0.00%,主要原因是:2018年度我委是单户表,2019年度我委变为汇总报表(机构改革后,原市物价局及其3个下属单位整体转隶我委、原市政府办公厅下属单位兰州市铁建办转隶我委)。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计30,452.97万元,较上年决算数增加30,452.97万元,增长0.00%,主要原因是:2018年度我委是单户表,2019年度我委变为汇总报表。其中:一般公共预算财政拨款收入30,452.97万元,占100.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余126.38万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计29,579.35万元,较上年决算数增加29,579.35万元,增长0.00%,主要原因是:2018年度我委是单户表,2019年度我委变为汇总报表。其中:基本支出4,609.81万元,占15.58%;项目支出24,969.54万元,占84.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计30,579.35万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加30,579.35万元,增长0.00%。主要原因是:2018年度我委是单户表,2019年度我委变为汇总报表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出29,579.35万元,较上年决算数增加29,579.35万元,增长0.00%。主要原因是:2018年度我委是单户表,2019年度我委变为汇总报表。

1.一般公共服务支出8,383.91万元,占28.34%,较年初预算数减少2,413.23万元,下降22.35%,主要原因是:我委切块管理的重大前期项目经费,由具体使用单位(行业主管部门或项目单位)编列决算。

2.教育支出12.53万元,占0.04%,较年初预算数减少0.20万元,下降1.57%,主要原因是:厉行节约,压缩支出。

3.社会保障与就业支出316.11万元,占1.07%,较年初预算数增加33.43万元,增长11.83%,主要原因是:2018年工资普调后,根据增资额正常增加社保缴费等。

4.卫生健康支出179.94万元,占0.61%,较年初预算数减少1.34万元,下降0.74%,主要原因是:根据人员变动,正常减少行政单位医疗缴纳费用。

5.交通运输支出7,314.38万元,占24.73%,较年初预算数增加5,314.38万元,增长265.72%,主要原因是:下属单位市铁建办支出国际货运班列补贴。

6.住房保障支出172.48万元,占0.58%,较年初预算数减少2.01万元,下降1.15%,主要原因是:根据人员变动,正常减少住房公积金缴纳费用。

7.其他支出13,200.00万元,占44.63%,较年初预算数增加13,200.00万元,增长0.00%,主要原因是:中央转移支付补助资金(甘肃省(兰州市)天然气应急储气设施建设中央预算内投资补助)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,609.81万元。其中:人员经费4,242.53万元,较上年决算数增加4,242.53万元,增长0.00%,主要原因是:2018年度我委是单户表,2019年度我委变为汇总报表。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金,离休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费367.28万元,较上年决算数增加367.28万元,增长0.00%,主要原因是:2018年度我委是单户表,2019年度我委变为汇总报表。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计15.02万元,较年初预算数减少1.65万元,下降9.90%,主要原因是:厉行节约,压减开支。较上年支出数增加15.02万元,增长0.00%,主要原因是:2018年度我委是单户表,2019年度我委变为汇总报表。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用4.24万元,主要是用于刘凤恒同志因公赴新加坡出访、张兆荣因公赴尼泊尔出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加4.24万元,增长0.00%,主要原因是:2018年度我委是单户表,2019年度我委变为汇总报表。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务用车运行维护费10.00万元,主要用于公务用车正常使用费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加10.00万元,增长0.00%,主要原因是:2018年度我委是单户表,2019年度我委变为汇总报表。

公务接待费0.77万元,主要用于接待新加坡太平船务集团/太平集运服务(中国)有限公司、国家发改委国际合作中心、对外经济贸易大学、上海交通大学等单位。费用支出较年初预算数减少1.66万元,下降68.31%,主要原因是:来访单位随机变化。较上年支出数增加0.77万元,增长0.00%,主要原因是:2018年度我委是单户表,2019年度我委变为汇总报表。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计2个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待9批次59人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出367.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务交通补贴等。机关运行经费较上年决算数增加367.28万元,增长0.00%,主要原因是:2018年度我委是单户表,2019年度我委变为汇总报表。

其中:本年度会议费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出60.88万元,较年初预算数减少0.53万元,下降0.86%,主要原因是:项目正常结余。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计3,189.02万元,其中:政府采购货物支出338.52万元、政府采购工程支出12.90万元、政府采购服务支出2,837.59万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购:榆中生态创新城空间发展战略(概念性)国际咨询、总体规划编制,黄河流域生态保护和高质量发展规划编制。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,机要通信用车5辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度22个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金14,498.65万元,占一般公共预算项目支出总额的58%。其中:价格调节专项补贴资金等22个项目自评结果为“优”,涉及资金14,498.65万元。(《自评表》详见附件)

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019年度16个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金1595万元。其中:石佛沟景区大沟旅游公路及配套设施工程项目等9个项目自评结果为“优”,涉及资金1124万元;西固区产业规划等7个项目自评结果为“良”,涉及资金471万元。(《自评表》详见附件)

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出29,579.35万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,项目管理较为科学,能够按照项目实际进行绩效管理。

(二)部门评价情况

本部门组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价(绩效评价报告详见附件)。

1.重点项目评价情况

共组织对22个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金14,498.65万元,占一般公共预算项目支出总额的58%。其中:价格调节专项补贴资金等22个项目自评结果为“优”,涉及资金14,498.65万元。(《自评表》详见附件)

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出7,648.35万元,其中:市铁建办预算单位评价结果为“优”,涉及预算支出7,648.35万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

四、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十一、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1:2019年度项目支出绩效自评表.xls
附件2:2019年度财政项目支出绩效评价报告.docx


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